GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
Informácie
- Názov: GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.
- IČO: 45262543
- Adresa: Račianska 190, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220411 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 111,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220410 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 19,50 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220429 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 108,60 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220428 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 111,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220552 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 44,40 € | 24.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0606/22 | Objednávame u Vás výmena drôtu-poučenie obsluhy skúška a nastavenie zákazky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 44,40 € | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220670 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 97,50 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0716/22 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 97,50 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210012 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210024 | opravy - ND polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 38,76 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210023 | opravy - ND polygrafických strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 85,80 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210025 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210067 | opravy - POLYGRAPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 163,20 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210105 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210209 | oprava - brúsenie noža | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210343 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,40 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210385 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210379 | oprava - brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210490 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 21,60 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210640 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 115,37 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |