Ing. Štefan Demovič D a S


Informácie
  • Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
  • IČO: 11652241
  • Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 528

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1419/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 133,80 € 04.12.2019 12.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1459/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180018 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 63,00 € 17.01.2018 31.01.2018 Faktúra
180060 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 84,00 € 30.01.2018 08.02.2018 Faktúra
180057 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 23,52 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
180131 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 25,86 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180216 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 169,20 € 13.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180223 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180258 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 162,00 € 27.03.2018 10.04.2018 Faktúra
180316 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 63,00 € 18.04.2018 02.05.2018 Faktúra
180379 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 107,04 € 11.05.2018 22.05.2018 Faktúra
180408 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,66 € 17.05.2018 25.05.2018 Faktúra
180451 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 87,36 € 01.06.2018 12.06.2018 Faktúra
180492 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
180573 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 116,34 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra
180577 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 54,00 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra
180737 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 99,60 € 10.09.2018 17.09.2018 Faktúra
180801 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 198,00 € 26.09.2018 11.10.2018 Faktúra
180819 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 88,80 € 02.10.2018 11.10.2018 Faktúra
180847 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 86,40 € 09.10.2018 25.10.2018 Faktúra