Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13383

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150012 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 267,38 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150019 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 525,62 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21150020 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 309,00 € 15.01.2015 09.03.2015 Faktúra
22150003 poistenie podnikateľských rizík 02/2015-07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 326,78 € 15.01.2015 Faktúra
21150021 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 125,40 € 15.01.2015 05.03.2015 Faktúra
21150011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 130,28 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150010 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 578,56 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150009 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 705,52 € 14.01.2015 Faktúra
21150008 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 318,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141485 spotreba plynu 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 276,93 € 14.01.2015 14.01.2015 Faktúra
21141484 spotreba vody 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 846,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141482 poštovné 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 151,80 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141483 dobropis k faktúre 2114362 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 -295,08 € 14.01.2015 31.03.2015 Faktúra
21150017 kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro 17502829 124,80 € 14.01.2015 08.04.2015 Faktúra
21150007 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 563,10 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150006 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 73,18 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150005 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 18,30 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141481 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 184,80 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141479 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 130,97 € 13.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141480 ročné predplatné 2015 FONT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 L. K. Permanent, spol. s r.o. 31352782 70,00 € 13.01.2015 17.06.2015 Faktúra
21150004 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Radko Hudec LUMON 40545709 72,00 € 12.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150003 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Edeny, s.r.o. 36272957 236,50 € 12.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141477 telef.poplatky 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,74 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141476 likvidácia odpadu 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 696,78 € 12.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150018 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 527,17 € 12.01.2015 09.03.2015 Faktúra
21141478 EE 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 308,34 € 12.01.2015 14.01.2015 Faktúra
21150002 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 150,34 € 09.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150001 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 647,88 € 09.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141473 daň z ubyovania 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 6,60 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
21141471 telef.poplatky 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra