Faktúra č. 260621
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
- IČO: 41785606
- Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260621
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 29.09.2026
- Celková hodnota: 405,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0635/26
- Dátum zverejnenia: 15.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0635/26 | Objednávam zabezpečenie čistiacich a hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 405,90 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |