Faktúra č. 260083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Bohuš Šesták s.r.o.
- IČO: 44240104
- Adresa: Priemyselná 830/8, 92401 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260083
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 310,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0073/25
- Dátum zverejnenia: 23.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0073/25 | - papierové utierky - vrecia HDPE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 337,09 € | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |