Faktúra č. 260032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260032
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 28.01.2026
- Celková hodnota: 712,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0037/25
- Dátum zverejnenia: 05.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037/25 | Objednávka na tovar podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GM electronic SK, spol. s r.o. | 53944259 | 125,93 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |