Faktúra č. 250611
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: SIKO KÚPEĹNE a. s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 250611
- Popis fakturovaného plnenia: Sanita do kúpele
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 241,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0581/25
- Dátum zverejnenia: 25.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0581/25 | odtokový žľab | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SIKO KÚPEĹNE a. s. | 43864074 | 241,20 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |