Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 250319
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 04/25
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 3 024,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť