Faktúra č. 250118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 250118
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 725,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0148/25
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148/25 | Objednávam zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 725,55 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |