Faktúra č. 240741

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240741
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 415,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0628/24
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0628/24 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 415,20 € 27.08.2024 07.09.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť