Faktúra č. 240719
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Europapier Slovensko s.r.o.
- IČO: 31344381
- Adresa: Panónska 40, 85245 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240719
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické prostriedky UR150, UR218
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 2 203,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0586/24
- Dátum zverejnenia: 14.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0586/24 | toaletný papier, papierové utierky, penové mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 220,00 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |