Faktúra č. 240689

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240689
  • Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolne 08/24
  • Dátum doručenia: 07.08.2024
  • Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0001/24
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0001/24 Obsluha a servis kotolne na rok 2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 5 904,00 € 02.01.2024 09.01.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť