Faktúra č. 240190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Acier, s. r. o.
- IČO: 51975262
- Adresa: Bratislavská 64/76, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240190
- Popis fakturovaného plnenia: offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0886/23
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie (návrh + realizácia) "offsite" zálohovanie všetkých dát SOŠ polygrafickej. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 04.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |