Faktúra č. 240182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240182
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 02/24
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota: 3 069,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť