Faktúra č. 240123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240123
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP, PO 01-03/2024
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 597,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0002/24
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/24 | Zabezpečenie služieb BOZP, PO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 2 390,40 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |