Faktúra č. 240110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240110
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 181,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0123/24
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123/24 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 181,80 € 12.02.2024 16.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť