Faktúra č. 24/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 17,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka: