Faktúra č. 230689
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230689
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 392,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0761/23
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0761/23 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 392,48 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |