Faktúra č. 230689

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230689
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.10.2023
  • Celková hodnota: 392,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0761/23
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0761/23 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 392,48 € 24.10.2023 27.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť