Faktúra č. 230647

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230647
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 155,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0696/23
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0696/23 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 155,40 € 09.10.2023 20.10.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť