Faktúra č. 230521

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230521
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 135,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0564/23
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0564/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 135,80 € 30.08.2023 12.09.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť