Faktúra č. 230399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230399
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0477/23
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0477/23 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 140,40 € 23.06.2023 28.06.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť