Faktúra č. 230295

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230295
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 394,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0340/23
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0340/23 Toner do tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 394,80 € 11.05.2023 02.06.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť