Faktúra č. 230219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230219
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE 03/23
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 6 243,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť