Faktúra č. 230202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230202
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výmena podlahovej krytiny
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 922,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0191/23
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0191/23 Výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VETEX Int., s. r. o. 44593287 1 107,37 € 17.03.2023 28.03.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť