Faktúra č. 230191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230191
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0240/23
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0240/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 122,40 € 04.04.2023 06.04.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť