Faktúra č. 220871

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220871
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 132,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0932/22
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0932/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 132,60 € 19.12.2022 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť