Faktúra č. 220819
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ALPHASET spol. s r.o.
- IČO: 31325611
- Adresa: Kopčianska 19, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220819
- Popis fakturovaného plnenia: Polygrafický materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 1 138,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0884/22
- Dátum zverejnenia: 02.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0884/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 1 138,80 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |