Faktúra č. 220806

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220806
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM a servisná prehliadka 75000km
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 174,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0870/22
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0870/22 Objednávame u Vás prezutie pneumatík a pravidelný servis vozidla Hyundai i30 SPZ BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 174,31 € 28.11.2022 01.12.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť