Faktúra č. 220689

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220689
  • Popis fakturovaného plnenia: Darčekové balíčky
  • Dátum doručenia: 14.10.2022
  • Celková hodnota: 1 272,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0707/22
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0707/22 Objednávame u Vás darčekové baíčky podľa predchádzajúcej dohody. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOŠVO Modra 00162311 1 272,00 € 03.10.2022 27.10.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť