Faktúra č. 220631

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220631
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 188,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0674/22
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0674/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 188,90 € 20.09.2022 21.09.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť