Faktúra č. 220601
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220601
- Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu 08/2021
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0649/22
- Dátum zverejnenia: 22.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0649/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,40 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |