Faktúra č. 220518

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220518
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu 07/2022
  • Dátum doručenia: 10.08.2022
  • Celková hodnota: 2 351,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť