Faktúra č. 220511

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220511
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 05.08.2022
  • Celková hodnota: 65,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0544/22
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0544/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 65,18 € 04.07.2022 08.07.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť