Faktúra č. 220418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220418
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 15.06.2022
  • Celková hodnota: 278,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0493/22
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0493/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 278,60 € 14.06.2022 17.06.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť