Faktúra č. 220381
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
- IČO: 11652241
- Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220381
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0395/22
- Dátum zverejnenia: 09.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0395/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |