Faktúra č. 220304

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220304
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 766,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0337/22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0337/22 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 766,80 € 22.04.2022 06.05.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť