Faktúra č. 220301

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220301
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 89,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0345/22
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0345/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 89,32 € 26.04.2022 29.04.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť