Faktúra č. 220040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220040
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 468,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 468,28 € 25.01.2022 01.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť