Faktúra č. 220028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220028
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 53,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0046/22
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/22 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 53,34 € 19.01.2022 21.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť