Faktúra č. 220010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220010
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 260,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0011/22
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 260,67 € 10.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť