Faktúra č. 220002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Danubia a.s.
- IČO: 31412726
- Adresa: Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220002
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 12.01.2022
- Celková hodnota: 80,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0008/22
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,71 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0008/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1,1.2022 pre polygrafickú výrobu ofsetová guma, Vulcan Combo 66,6x560, perforovaná, 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 50,61 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |