Faktúra č. 22/0040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22/0040
- Popis fakturovaného plnenia: PZP BA 840 RH od 1.1.2023 do 31.12.2023
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 113,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka: