Faktúra č. 22/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 22/23 UR482
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť