Faktúra č. 210793
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210793
- Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu 11/2021
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0740/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a vývozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |