Faktúra č. 210563

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210563
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.09.2021
  • Celková hodnota: 423,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0468/21
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0468/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 36,96 € 20.09.2021 30.09.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť