Faktúra č. 210418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210418
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 06/2021
  • Dátum doručenia: 26.07.2021
  • Celková hodnota: 2 319,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť