Faktúra č. 210274
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210274
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 344,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0210/21
- Dátum zverejnenia: 04.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 344,78 € | 21.05.2021 | 01.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |