Faktúra č. 210248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210248
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 19.05.2021
  • Celková hodnota: 203,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0186/21
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0186/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 105,27 € 18.05.2021 24.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť