Faktúra č. 210204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210204
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 28.04.2021
  • Celková hodnota: 37,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0140/21
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0140/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré buú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 37,11 € 23.04.2021 29.04.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť