Faktúra č. 210106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210106
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy - UR
  • Dátum doručenia: 28.02.2021
  • Celková hodnota: 21 737,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0007/21
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0007/21 Oprava atiky, odtokov a krytiny na obvode strechy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TWINS - SK, s.r.o. 35859318 21 737,71 € 15.01.2021 20.01.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť